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工厂检查记录表模板

 

 

 

产品类别:               0301               

 

实施规则:         CNCA-C03-01:2014        

实施细则:          CQC-C0301-2014           

 

 

检查性质:初始检查  扩类检查    地址搬迁检查

首次检查  正常监督检查飞行监督检查

其它                        

 

 

 

0、认证委托人、生产者、生产企业基本信息确认
0.1 核对受检查方营业执照(注册证明)的有效期,有效期:  2000-8-2~******

核对受检查方注册名称/注册地址/实际地址信息与证书/申请书/营业执照是否一致(不一致情况须说明):  一致 

不适用
检查结果描述:(选择否时,必须说明不一致情况;需要时给出处理建议)
0.2 认证委托人、生产者与生产企业信息
检查结果描述:

1、本次任务共包括证书  1  个单元(与任务书不一致时,需进行详细描述)

2、证书信息:有效证书  1  张(处于暂停状态),无效证书  /  张,需收费证书  1  

开出抽样单:   /   张(未抽到样的产品类别及涉及证书应在此进行说明)

3、证书是否涉及认证标准或要求变更:否  是(选择时,检查员应告知企业相关的要求)

分别描述每一个与生产企业不同的认证委托人、生产者的下述信息)

见下记录       见相关附件(0.2附件:内容、格式与下面相同

 

认证委托人名称:无锡市澳博电气有限公司  地址:无锡市扬名高新技术产业园C区16号

以下所有信息同报告中生产企业

邮编:        邮箱:         联系人:          手机:         电话:        传真:      

生产者名称:无锡市澳博电气有限公司  地址:无锡市扬名高新技术产业园C区16号

以下所有信息同报告中生产企业

邮编:        邮箱:         联系人:          手机:         电话:        传真:      

生产企业相关信息:

    生产企业名称:         无锡市澳博电气有限公司       

生产企业地址:    无锡市扬名高新技术产业园C区16号    

工厂人数(与认证产品相关)       6        

电话(含区号)0510-85420087 传真:0510-85409868  邮政编码:214024

 

质量负责人:  梁德琪 

电话(含区号):0510-85420087  手机:13601511905电子邮件:1609253756@qq.com

 

认证技术负责人(适用时):        

电话(含区号):          手机:                 电子邮件:                   

 

认证联络员:   谢毅军 

电话(含区号):0510-85037366 手机:13093009990电子邮件:1609253756@qq.com

1、职责与资源
1.1 职责                                                                         不适用
工厂是否规定与认证要求符合性和产品一致性等有关的各类人员的职责、权限及相互关系? 不适用
工厂是否在其管理层中指定质量负责人?

质量负责人为:生产企业管理层 OEM制造商管理层 其它:____管理层

质量负责人姓名:  席亮亮     职务:  生产部经理  任命时间: 2016-6-1

 

 

不适用

 

质量负责人是否具有以下方面的职责和权限、并有充分能力胜任?

a)确保本文件的要求在工厂得到有效地建立、实施和保持;

b)确保认证产品符合认证标准的要求并与认证批准的产品一致;

c)了解强制性产品认证证书和标志的使用要求,强制性产品认证证书注销、暂停、撤销的条件,确保强制性产品认证证书、标志的正确使用。

不适用
检查结果描述:(至少包括质量负责人任命方式及其对职责的了解、对C)条相关内容的掌握情况等描述;选择否时,要描述不符合情况)

《强制性产品认证质量手册》(JC-QM01)中质量质量负责人《任命书》,有质量负责人任命书,其中包含了a)~c)的内容,批准人:总经理龚蕾。与质量负责人交流,基本了解自己的职责和责任,对标志和证书的使用基本理解,认证标志交由公司品质部具体管理,认证证书交由公司办公室管理。《岗位任职要求和质量职责》中规定了各类部门和人员的职责要求,包括总经理、各部门负责人、质量检验员、技术人员、设备员、班组长、操作工等各类人员。

工厂是否在组织内部指定认证联络员,负责在认证过程中与认证机构保持联系,其有责任及时跟踪、了解认证机构及相关政府部门有关强制性产品认证的要求或规定,并向组织内报告和传达?

认证联络员姓名: 席亮亮  职务:  生产部经理  任命时间: 2016-6-1

 

 

 

 

不适用

 

 

认证联络员跟踪和了解的内容是否至少包括以下内容?

a)强制性认证实施规则换版、产品认证标准换版及其他相关认证文件的发布、修订的相关要求;

b)证书有效性的跟踪结果;

c)国家级和省级监督抽查结果。

 

 

不适用

 

检查结果描述:(选择否时,描述不符合情况)

《强制性产品认证质量手册》(JC-QM01)中《任命书》,有认证联络员认命书,其中包含了a)~c)的内容,批准人:总经理龚蕾;与联络人交流,基本了解自己的责任,告知其以后要关注国家级和省级抽查,如抽样不合格,要及时告知认证机构,目前未发生国抽、省抽情况。

需建立适用简化流程的关键件变更批准机制的工厂,是否在其组织内任命

认证技术负责人,其主要职责是负责适用简化流程的关键件变更的批准,

确保变更信息准确及变更符合规定要求,并对产品的一致性负责,并确保其有

充分能力胜任?

 

 

 

 

不适用

 

 

认证技术负责人姓名:  职务:    任命时间:

认证技术负责人是否经认证机构考核认定

生产者:      认定专业:   /   认定日期:   /   

合格证书编号:   /   

 

 

 

不适用

检查结果描述:(选择是时,需描述执行简化流程情况,可提供企业相关记录做附件;选择否时,要描述不符合情况。)

已在组织内任命认证技术负责人,并规定其主要职责是负责适用简化流程的关键件变更的批准,确保变更信息准确及变更符合规定要求,并对产品的一致性负责,初始检查,尚未经CQC培训。

1.2 资源                                                                        不适用

 

 

 

工厂是否配备了必须的生产设备、检验试验仪器设备以满足稳定生产符合认证依据标准要求产品的需要;是否建立并保持适宜的产品生产、检验试验、储存等必备的环境和设施?

 

 

不适用

 

是否配备相应的人力资源,确保从事对产品认证质量有影响的工作人员具备必要的能力。 不适用
检查结果描述:(如选择否,需描述不符合情况)

查询厂房面积:1900m2.;工厂总人数:32,检验人员人数:2人,技术人员:6人;主要生产设备:铜排加工机、切割机等。主要检测设备:耐压测试仪、绝缘电阻表、游标卡尺、接地电阻测试仪。

工厂是否以租赁方式使用了外部资源? 如是:

工厂是否能确保外部资源的持续可获得性和正确使用;

工厂是否保存与外部资源相关的记录,如合同协议、使用记录等。

 

 

不适用

 

检查结果描述:(如选择是,需要描述具体情况)

厂房为租赁江苏西格玛机电科技有限公司,厂房座落于无锡市新区梅村锡达路261号,工厂提供了“厂房租赁合同”,有效期至2019-6-20。

2、文件和记录                                                               
2.1 工厂是否建立并保持文件化的程序,对《工厂检查要求》要求的文件和记录、以及必要的外来文件和记录进行控制?产品设计标准或规范是否符合该产品的认证依据标准要求?

文件名称和或编号:《强制性产品认证质量手册》(JC-QM01)《文件控制程序》(QP-01)和《记录控制程序》(QP-02)

 

 

 

 

不适用

 

 

对可能影响认证产品与标准的符合性和型式试验合格样品一致性的主要内容,工厂是否有必要的设计文件(如图纸、样版、关键件清单、工艺文件和作业指导书)? 不适用
设计文件:  有(图纸 样版 关键元部件和材料 其它(需在检查结果描述中说明)  无
工艺文件:  有(文件名称和或编号:  《XL-21技术标准文件》(QD08)、《低压成套工艺规程》(QD02)等    无
作业指导书:有(文件名称和或编号:   同上   ) 无
检查结果描述:(适用时简单描述工厂文件和记录的实际控制情况;选择否时,需描述不符合情况。)

工厂质量管理体系文件架构分三个层次,查阅《受控文件清单》(QR4.2-01),收录了工厂质量手册、程序文件、管理制度、操作规程、产品技术标准文件等,并收录了实施规则、强制性产品认证标志管理办法、产品标准等外来文件。查看文件编制、审核、批准符合程序规定,标识清楚,均有“受控”标识。同时提供了相关产品的设计图纸和技术条件等。

2.2 工厂是否确保文件的充分性、适宜性及使用文件的有效版本? 不适用
检查结果描述:(选择否时,需描述具体情况)

1).抽取《强制性产品认证程序文件汇编》(QP-01~15)均有编制,审核,批准。

2).抽取《检验规范》(QD01)和《低压成套工艺规程》(QD02)等均有编制,审核,批准。

3).CNCA- C03-01: 2014 实施规则CQC-C0301-2014实施细则、均为有效版本。

2.3 工厂是否确保质量记录清晰、完整、可追溯,以作为产品符合规定要求的证据?

与质量相关的记录保存期应满足法律法规的要求,确保在本次检查中能够获得前次检查后的记录,且至少不低于24个月。

不适用
检查结果描述:(简单描述企业相关质量记录的保存期限;选择否时,需描述不符合情况)

工厂制定了《文件控制程序》(QP-01),文件明确规定了质量记录的保存期限不少于3年。“记录目录”(QR4.3-01)现有记录30份, 保存期限为3年或长期。

2.4 工厂是否建立并保持获证产品的档案? 档案内容是否包括:

型式试验报告、工厂检查结果、CCC证书状态信息(有效、暂停、撤销、注销等)、认证变更批准信息、监督抽样检测报告、产品质量投诉及处理结果等

不适用
检查结果描述:(选择否时,需描述不符合情况)

工厂制定了《保持获证产品的档案控制程序》(QP-03),规定了要建立和保持获证产品的档案,档案规定至少包括型式试验报告、工厂检查结果、CCC证书状态信息(有效、暂停、撤销、注销等)、认证变更批准信息、监督抽样检测报告、产品质量投诉及处理结果等相关资料。工厂提供的“3C认证档案目录清单”(QR9.0-05)含3C证书、检验报告、检查报告等资料,档案管理符合要求。

3采购与关键件控制                                                          
3.1 采购控制

工厂是否在采购文件中明确关键件的技术要求,该要求是否满足整机认证的规定,并与型式试验报告确认的一致?

采购文件的名称和或编号:《采购控制程序》(QP-05)

 

 

 

 

不适用

 

 

工厂是否建立并保持关键件合格生产者/生产企业名录并从中采购关键件?

供应商名录名称和或编号:“2016合格供方名录”(QR7.4-03)批准人及日期: 龚蕾2016-6-10

 

 

不适用

 

工厂是否保存关键件进货单,出入库单、台帐?

 

不适用
检查结果描述:(至少包括关键件合格生产者/生产企业名录是否完整,进货单,出入库单、台帐的对应情况;选择否时,要具体描述不符合情况)

1、检查“2016合格供方名录”(QR7.4-03)包含了型式试验报告产品描述中的所有关键件和材料的供应商。

2、工厂编制订有“原材料采购单”QR9.0-04,在“原材料采购单”中明确关键件及材料的采购技术要求。抽“原材料采购单”,有关键件和材料的型号、采购数量、供货方、技术参数等要求;采购要求满足整机的认证规定,并与型式试验报告一致。

3、抽取:工厂提供“入库单”QR9.0-02(内容有品名及规格、数量、时间、供应商、领料人等),工厂提供了出入库及库存的台账记录(纸质),内容符合要求。

3.2 关键件的质量控制

3.2.1工厂是否建立并保持文件化的程序,在进货(入厂)时完成对采购关键件的技术要求进行验证和/或检验?是否保存相关的检验或验证记录?

检验或验证文件名称和或编号:《关键件定期确认检验程序》(QP-11)、《进货检验规范》QD01-1.1

 

 

 

 

 

不适用

 

3.2.2 工厂是否选择适当的控制质量的方式,确保入厂关键件的质量特性持续满足技术要求,以及最终产品满足认证要求,并保存相关的实施记录?

适当的控制质量方式包括(可多选):

 

 

不适用

 

a)确保进货时,关键件的CCC证书或可为最终产品强制性认证承认的自愿性产品认证结果,工厂应确保其证书状态的有效。
b)定期确认检验:符合认证机构要求     不符合认证机构要求
c)工厂自身制定控制方案:(选择时应在检查结果描述中简单描述方案内容)

控制效果不低于方案a)、b)的要求

控制效果低于方案a)、b)的要求

3.2.3    从经销商、贸易商、分包方采购及自制关键件的控制:

当从经销商、贸易商采购关键件时,工厂是否采取了适当措施以确保采购关键件的一致性并持续满足其技术要求?

 

 

不适用

 

    委托分包方生产关键部件、组件、分总成、总成、半成品等,工厂是否按采购关键件进行控制,以确保所分包的产品持续满足规定要求。 不适用
    自产的关键件,是否按 “4. 生产过程控制”进行控制。

 

不适用
检查结果描述:(至少包括,检验记录与进货单/入库单在时间、数量等方面的对应情况;检查工厂从经销商、贸易商、分包方处采购关键件的一致性控制要求;出现不符合时,要具体描述不符合情况。)

抽查进货检验记录:“进货检验记录”(QR.8.2.4-01)

关键件

名称

供应商 关键件一致性 抽查进货检验记录
检验项目 检验员 日期
铜母线 无锡市云波铜铝材有限公司 一致 外观、弯曲试验、尺寸、质保书等 陆芳 2016-7-1
绝缘子 浙江海坦机电科技有限公司 一致 外观、规格、质保书、CQC证书有效性等 陆芳 2016-7-1
塑壳断路器 浙江正泰电气股份设备有限公司 一致 外观、标志、紧固件稳固、CCC证书有效性等 陆芳 2016-7-1
壳体 江苏佩蕾电气机械制造有限公司 一致 外观、合格证、尺寸、防护等级、CQC证书有效性等 陆芳 2016-7-1
隔离开关 浙江正泰电气股份设备有限公司 一致 外观、标志、紧固件稳固、CCC证书有效性等 陆芳 2016-7-1

描述:基本符合要求。

2定期确认检验记录:工厂提供的《关键件定期确认检验程序》(QP-11)等规定采用网上核查证书有效性、供应商提供检测报告进行确认等方式。

简述:初始检查,未进行

3. 工厂目前采用每次从经销商、贸易商采购关键件时签订材料采购单,材料采购单中明确了供应商名称、材料名称、型号规格、单位、数量、交货期等信息

4.自制的关键件--不适用

不符合描述:/

4生产过程控制                                                             
现场生产产品名称 型号/规格
低压成套开关设备 JLD 主母线:In=315A,Icw=6kA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP30

认证标志    无CCC认证标志  

4.1 关键工序控制

工厂是否对影响认证产品质量的关键工序进行识别?

关键工序名称:  产品组装   

 

 

 

不适用

是否对关键工序进行了控制?对关键工序的控制是否能确保认证产品与标准的符合性? 不适用
如果关键工序没有文件规定就不能保证产品质量时,是否建立相应的作业指导文件,使生产过程受控?

关键工序控制文件名称和或编号:《低压电器工艺规程》(QD02)中“二次下线工艺规程”、“母线加工安装工艺规程”、“元、辅器件装配工艺规程”等

 

 

 

 

不适用

 

 

关键工序操作人员是否具有相应的能力?

 

不适用
检查结果描述:(至少包括对关键工序控制方式、生产人员能力是否充分和符合进行评价,描述现场生产产品的批量和性质;选择否时,应描述不符合情况)

    现场检查时生产操作人员数量和操作能力、生产设备以及环境的适宜性、关键元器件和材料使用的正确性能基本满足认证产品的生产要求。

4.2 当产品生产过程对环境条件有要求时,工作环境能否满足规定要求? 不适用
检查结果描述:(当选择否时,应描述不符合情况)

     产品对生产过程环境条件无特殊要求。

4.3 必要时,工厂是否对适宜的过程参数进行监视、测量? 不适用
检查结果描述:(简单描述所选控制方式的具体设置位置及实际控制效果;当选择否时,应描述不符合情况)

生产过程为组装,无监控要求。

4.4 工厂是否对设备进行了维护保养,以确保设备的能力持续满足生产要求。

 

不适用
检查结果描述:(如选择否时,描述不符合情况)

主要生产设备: 台钻铜排折弯机、切割机、装配工具

简述:建立有“2016年度设备检修(保养)计划”,提供了保养记录,现场观察,生产设备运行良好,设备维护保养满足要求。

不符合描述:/

4.5

 

工厂是否在生产的适当阶段对产品及其特性进行检查、监视、测量,以确保产品与标准的符合性及产品一致性 不适用
检查结果描述:(如选择否时,描述不符合情况)

工厂编制了《过程检验规范》(QD01-1.2)文件规定了母排加工、装配检验要求等内容。记录于“过程检验记录”(QR.8.2.4-02)

查2016-7-3(组装 JLD 315A )等,过程检验内容符合要求。人力资源配备较充分,现场询问和观察发现检验人员基本能胜任该工作

    简述:过程检验要求和记录基本符合要求。

5例行检验、确认检验                                                      
    工厂是否建立并保持文件化的程序,对例行检验进行控制,以确保认证产品满足规定的要求?

 

 

 

 

 

 

 

 

不适用

 

 

 

 

例行检验文件名称和/或编号:《例行检验和确认检验控制程序》(QP-10)和《成品例行检验规范》(QD01-1.3)
文件内容:

频次(符合 不符合)项目(符合 不符合)要求(符合  不符合)

    例行检验在工厂内部实施时,是否满足控制要求?

例行检验在生产的最终阶段

例行检验在生产过程中完成,后续生产工序不会对之前的检验造成影响。(若选择应在检查结果中描述后续的生产工序名称和内容)

 

 

 

 

不适用

 

 

    例行检验委托外部实施时,是否确保外部机构的能力满足检验要求?是否保存了相关能力评价结果? 不适用
 是否保存了例行检验记录?

记录名称和或编号     见下记录

不适用
检查结果描述:(简单描述检验的场所/仪器/人员的执行情况等,抽查例行检验记录。当选择否时,应描述不符合情况)

工厂文件规定各类认证产品的例行检验项目,包括:一般检查、电气间隙、爬电距离、通电试验、机械操作试验(5次)、介电强度1s、绝缘电阻、防护等级等。频次:100%, 符合要求。

记录名称和编号 名称 型号规格 检验日期 检验员
“成品检验记录”QR8.2.4-03 低压成套开关设备 JDL 主母线:In=400A,Icw=6kA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP30 2016-5-17 徐志云
“成品检验记录”QR8.2.4-03 低压成套开关设备 JDL 主母线:In=315A,Icw=6kA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP30 2016-7-3 徐志云

简述:例行检验要求和记录符合要求,例行检验记录与整机产品出入库单匹配。

工厂是否建立并保持文件化的程序,对确认检验进行控制,以确保认证产品满足规定的要求?

 

 

 

 

不适用

 

 

确认检验文件名称和/或编号:《例行检验和确认检验控制程序》(QP-10)和《成品确认检验规范》(QD01-1.4)
工厂是否组织实施认证产品确认检验?其检验频次、项目、要求是否不低于强制性认证实施规则的规定?工厂是否保留确认检验记录和相关实验室的认可证明? 不适用
确认检验的执行情况:

企业自己进行检测国家抽查地方抽查其它(选择时应在检查结果描述中具体说明)企业委托实验室进行(选择时要在检查描述中记录实验室名称及相关认可证明信息资料)

检查结果描述: (对确认检验记录进行描述,至少包括确认检验的时间;当选择否时,应描述不符合情况)

工厂文件规定确认检验项目同例行检验项目(介电强度试验 施压时间 5s, 机械操作(分合各50次) ,频次:1台/年,符合要求。

记录名称或编号/日期:

记录名称和编号 名称 型号规格 检验日期 检验员
“成品确认检验记录”QR8.2.4-04 低压成套开关设备 JDL 主母线:In=315A,Icw=6kA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP30 2016-7-3 徐志云

简述:确认检验要求和记录符合要求。

6检验试验的仪器设备与人员                                                
6.1 基本要求

工厂是否配备足够的检验试验仪器设备,确保在采购、生产制造、最终检验试验等环节中使用的仪器设备能力满足认证产品批量生产时的检验试验要求?

 

 

 

 

 

不适用

 

    检验试验人员是否能正确地使用仪器设备,掌握检验项目的要求并有效实施?

(检验人员包括但不限于:进料检验/例行检验/确认检验/自计量校准人员)

 

 

不适用

 

检查结果描述:(简单描述对检测资源充分和检测人员能力的综合判断的结果;当选择否或不适用时需具体描述)

工厂制订的《监视和测量装置的控制程序》(QP-07)及《计量器具操作规程及运行检查》(QD03),规定了绝缘电阻、耐电压测试仪、接地电阻测试仪等检测设备的操作要求。

工厂配备了耐电压测试仪、接地电阻测试仪、绝缘电阻游标卡尺等,数量满足要求。现场观察检验人员能正确使用仪器。

6.2 校准和检定

用于确定所生产的认证产品符合规定要求的检验试验仪器设备是否按规定的周期进行校准或检定?校准或检定周期是否按按仪器设备的使用频率、前次校准情况等设定?校准或检定是否溯源至国家或国际基准?

 

 

 

不适用

对内部校准的,是否有文件规定校准方法、验收准则和校准周期等?

 

不适用
仪器设备的校准或检定状态是否能被使用及管理人员方便识别?

 

不适用
是否保存仪器设备的校准和检定记录? 不适用
委托外部机构进行检定或校准时,工厂是否确保外部机构的能力满足校准或检定要求?并保存相关能力评价结果? 不适用
工厂是否对生产过程控制中的关键监视测量装置,按认证的要求进行管理? 不适用
检查结果描述:(简单描述检定或校准周期的规定及抽查的检定或校准记录,当选择否或不适用时需描述具体情况)

检验设备记录:

仪器名称    型号  设备编号 检定/校准日期 证书号
绝缘电阻表 ZC25B-3 6-0806 2016-5-25 EL16-4307
带表四用卡尺 (0~150)mm —— 2016-6-29 LS16-5328
保护电路有效性测试仪 BY-10A 310A359 2016-5-25 EL16-4315
高压试验台 5kV 200816 2016-5-25 EL16-4316

委托江苏东方航天校准检测有限公司计量(校准/检定),符合要求。受委托人的资质(CNAS L5056)有效。

6.3 功能检查

工厂是否按规定对用于例行检验的设备实施功能检查?

不适用
当发现功能检查结果不能满足规定要求时,是否能追溯至已检测过的产品?必要时是否对这些产品重新进行检测? 不适用
是否规定操作人员在发现设备功能失效时需采取的措施?

 

不适用
是否保留功能检查结果及仪器设备失效时所采取措施的记录?

 

不适用
检查结果描述:(简单描述功能检查的内容、方法、频次等内容及企业执行情况的评价;当选择否或不适用时需描述具体情况)

查阅了《计量器具操作规程及运行检查》(QD03)其中规定了检查频次为每批次使用前进行功能检查,耐压测试仪采用标准电阻,设定电流和电压,检查是否报警;接地电阻测试仪采用固定阻值标准电阻比较法;绝缘电阻表用测试端开路、短路方式进行等。文件规定基本符合要求。

查见运行检查记录” (QR7.6-03),记录了耐电压测试仪、绝缘电阻表、接地电阻测试仪的功能检查,检查人:徐志云,2016-7-3等。未发生仪器功能失效的情况。

不符合描述:/

7不合格品的控制                                                               
7.1 工厂是否对采购、生产制造、检验等环节中发现的不合格品采取标识、隔离、处置等措施,避免不合格产品非预期使用或交付? 不适用
返工或返修后的产品是否重新检验? 不适用
检查结果描述:(简单描述获取不合格品所采取的方式和方法并对相关人员是否了解不合格品的处理要求进行评价;当选择否或不适用时需描述具体情况)

查阅《不合格品控制程序》(OB-11),文件中对进货的原材料、半成品、成品和交付后的产品发生的不合格进行控制,规定了返工或返修的产品必须重新检验。与相关的检验员沟通,对检验不合格的零部件或产品的处置方法基本了解。工厂编制了《不合格品评审、处置单》(QR8.3-01)表单,到目前为止未发生不合格品。

7.2 工厂是否对国家级和省级监督抽查、产品召回、客户投诉及抱怨等外部的认证产品不合格信息,分析产生的原因,并采取适当的纠正措施? 不适用
工厂是否保存认证产品的不合格信息、原因分析、处置及纠正措施等记录?

 

不适用
检查结果描述:(简单描述获取不合格信息的方法及采取的纠正措施;当选择否或不适用时需描述具体情况)

《不合格品控制程序》(OB-11),程序中规定公司技质部收集国家级和省级监督抽查、工厂检查、监督抽样检测、客户投诉等发现的认证产品不合格信息,以及工厂应保存相关信息的收集、原因分析、处置和防止再发生的措施等要求文件规定符合要求。

7.3 工厂获知其认证产品存在重大质量问题时,是否及时通知认证机构? 不适用
检查结果描述:(简单描述获取检查结果所采取的检查方式和方法,企业内部的上报流程及可操作性情况;当选择否或不适用时需描述具体情况)

《不合格品控制程序》(OB-11)中规定了当出现产品重大质量问题时应由认证联络人及时通知认证机构。未发生

8. 内部质量审核                                                                  不适用
工厂是否建立了内部质量审核程序,程序制定是否符合认证要求?

内部质量审核程序名称/编号                                 

不适用
   审核周期内是否组织了内审并保存了内审结果?

 

不适用
   内审是否包括了对产品一致性及标准符合性的审核?

 

不适用
   内审中发现的问题是否采取了适当的纠正措施、预防措施?

 

不适用
检查结果描述:(选择否时,应描述不符合情况)/
9认证产品的一致性                                                       
    工厂是否建立并保持文件化的程序,对可能影响产品一致性及产品与标准符合性的变更(如工艺、生产条件、关键件和产品结构等)进行控制?程序是否符合规定要求。

程序名称和/或编号《产品一致性及变更控制程序》(OB-12)

 

 

 

 

不适用

 

 

    工厂对产品一致性控制,是否包括以下方面内容:

产品设计(设计变更)、工艺和资源、采购、生产制造、检验、产品防 护与交付等适用的质量环节

不适用
检查结果描述:(选择否时,描述不符合情况)

公司制订的《产品一致性及变更控制程序》(OB-12)规定了所有的变更需向CQC报备变更的相关流程和内容,并在得到批准后才能实施。

 

获证产品是否发生过变更?变更是否在得到认证机构或认证技术负责人批准后实施?

工厂是否保存相关变更及批准记录?

不适用
检查结果描述:(描述自上次检查至本次检查期间产品的变更情况,出现不符合时描述具体情况)

完成了0301类产品标准换版,获得证书。

● 一致性检查
标识

认证产品标识如:铭牌、产品技术文件和包装箱上标明的产品名称、型号规格、技术参数应符合标准要求并与认证批准的结果一致。

一致性检查结果记录:

见附件      见本条检查结果描述

不适用
检查结果描述:(当选择否或不适用时需描述具体情况及不一致情况)

标识与型式试验报告描述一致。

产品结构

认证产品涉及安全和/或电磁兼容性能的结构应符合标准要求并与认证批准的结果(型式试验报告、变更批准资料、产品描述等)一致。

一致性检查结果记录:

见附件      见本条检查结果描述

 

 

 

 

 

不适用

 

检查结果描述:(当选择否或不适用时需描述具体情况及不一致情况)

结构与型式试验报告描述一致。

关键件

认证产品所用的关键件是否满足以下要求?

符合相关标准要求;

与CQC批准或生产企业技术负责人批准的一致。

一致性检查结果记录:

见附件      见本条检查结果描述

 

 

 

 

 

 

 

不适用

 

 

检查结果描述:(当选择否或不适用时需描述具体情况及不一致情况)

关键元器件和材料与型式试验报告的关键件清单一致。

●  现场见证/目证试验
工厂应接受现场见证/目证试验,检验结果是否符合认证要求?

试验的样品在工厂检验合格的认证产品中抽取,按工厂检查员指定的项目和要求,原则上由工厂检验人员利用工厂仪器设备实施,检查员现场见证。

需填写 附件《见证/目证试验记录表》(不同类别的产品应分别记录)

不适用
检查结果描述:(选择否和不适用时需要具体描述。)

见指定试验“见证/目证试验记录表”

10 产品防护与交付                                                     未检查      
工厂在采购、生产制造、检验等环节所进行的产品防护,如标识、搬运、包装、贮存、保护等是否符合规定要求。 不适用

 

当需要时,是否对产品的交付过程进行有效控制? 不适用
检查结果描述:(如选择否时,需描述不符合情况)

 

11、  认证标志和证书的使用                                                 
    工厂对认证证书和认证标志的管理和使用规定是否符合《强制性产品认证管理规定》、《强制性产品认证标志管理办法》等规定? 不适用
    工厂是否对认证标志进行了管理控制,以确保认证标志的正确使用?

控制方式:

建立并实施文件化的标志管理文件;名称/编号《认证标志的保管使用控制程序》(OB-13)、《认证证书的使用控制程序》(OB-14)

作业指导书  图样、模板  其它 (描述具体方式)

 

 

 

 

不适用

 

 

    工厂标志使用方式:印刷、模压;  标准规格CCC标志;

印刷模压备案批准书是否在有效期内?是否覆盖了所有证书?

是否保存了标志使用记录?

 

 

不适用

 

    下述产品是否按规定未使用认证标志或放行:

(a)未获认证的强制性产品认证目录内产品;

(b)获证后的变更需经认证机构确认,但未经确认的产品;

(c)超过认证有效期的产品;

(d)已暂停、撤销、注销的证书所列产品;

(e)不合格产品。

 

 

 

不适用

 

检查结果描述:(简单描述认证标志管理制度内容并对标志和证书使用情况进行综合评价;简单描述暂停期间证书、标志的使用及出货情况(适用时);当选择否或不适用时需描述具体情况)

《认证标志的保管使用控制程序》(OB-13)、《认证证书的使用控制程序》(OB-14)规定了认证标志和证书使用的有关要求。

工厂采用购买认证标志贴到认证产品上,提供了最近购买认证标志的发票号码为19336377,时间:2012年5月2日,数量:450张(45mm),认证标志由技术部保管,生产车间专人领用由检验员贴到认证产品上。

CCC标志使用执行情况:“3C标志产品(标志)登记及销售流向台帐”(QR9.0-01A)中记录有领用日期、合同编号、产品名称、规格型号、发货数量、领用标志数量、标志规格、结存数量、领用人、批准人等内容。抽2016-5-27领用1张,目前结存数量:440张(45mm),现场核对剩余标志符合要求。

12、证书恢复                                                               不适用
1)

2)

3)

证书暂停原因是否已消除?

暂停证书产品未在暂停期间生产或使用认证标志?

如因质量原因暂停证书,不合格产品是否已妥善处理?

不适用
检查结果描述:(简单描述对暂停原因的分析和整改以及现场验证情况,证书暂停期间的标志使用情况。如有不符合,需描述具体情况)/
13对上次不符合项的整改验证情况                                          不适用
工厂上次检查的不符合项是否已经纠正?

 

不适用
相关的措施是否得到有效实施?

 

不适用
检查结果描述:(简单描述对上次不符合项所采取纠正预防措施并对效果进行评价;当选择否或不适用时需描述具体情况)

初次检查不适用。

14抽样情况                                                              不适用
工厂是否有“工厂获证产品清单”内所列产品? 不适用
是否有认证机构要求的样品?

 

不适用
检查员是否亲自选择和签、封样品,并签发“抽样通知书(送样)”?

 

不适用
封样的样品佩带认证标志吗?

 

不适用
所抽样品覆盖相关的证书吗?

抽样样品对应证书号:          

填写 附件:《抽样(送样)通知书》

不适用
检查结果描述:(当选择否或不适用时需描述具体情况,当对关键件、非需抽样认证产品进行现场抽样时要描述原因和抽样样品信息及后续处理意见,需增加抽样情况描述:基数、来源、样品的真实/客观性评价,连续几年是否同一型号/证书等可列表填写)不抽样

 

 

9.4  附件:                 见证/目证试验记录表(0301)

检查员记录:至少包括试验用样品的生产时间/批次、抽样基数、抽样地点等信息描述

产品名称:低压成套开关设备  型号规格:JLD 主母线:In=315A,Icw=6kA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP30 

产品编号:20160701  测试人:徐志云 

试验项目 认证标准要求(适用于GB7251.12) 测试结果 判定 备注
1.成套设备的防护等级 按GB4208规定的试验方法进行,成套设备应达到防护等级IP30(防护等级第二位数字不做试验) 符合要求 合格
2.电气间隙和爬电距离 电气间隙 ≥10mm

爬电距离 ≥ 12.5mm

15mm

23mm

合格
3.电击防护和保护电路完整性 是否有保护电路连续性措施 合格
抽测接地电阻:(测试电流≥10A;电阻应≤ 100 mΩ)

主接地点与其它裸露导电部件之间;

主接地点与开关支架;

主接地点与其它裸露导电部件之间

(1~12)mΩ
4.开关器件和元件的组合 内装元件的安装和标识应符合成套设备制造商的说明书。 符合要求 合格
5.内部电路和连接 应检查连接,特别是螺钉和螺栓的连接在任意的基座上能否有正确的松紧度。应检查导体是否符合成套设备制造商的说明书。 符合要求 合格
6.外接导线端子 应检查端子的数量、类型和标识是否符合成套设备制造商的说明书。 符合要求 合格
7.机械操作 应检查机械操作部件、连锁和锁,包括与可移式部件有关的部件的有效性。在成套设备安装好之后,应验证机械操作是否良好。操作循环次数应为50次。 符合要求 合格
8.介电性能

Ui=660V

 

 

 

 

 

 

施压时间5s,施压部位及值如下:

a.主电路的所有带电部分连接在一起与外露可导电部分之间( 1.89 kV)

b.主电路不同电位的每个带电部分和不同电位其他带电部分与连接在一起的外露可导电部分之间( 1.89 kV)

c.绝缘材料制造的外壳和手柄上覆盖金属箔,在金属箔上与带电部件以及裸导电部件之间( 2.835 kV)

无击穿放电现象 合格
电路与外露可导电部分之间的绝缘电阻≥1kΩ/V >500MΩ 合格
9.布线,操作性能和功能 应验证第6章中规定的信息和标识的完整性。

根据成套设备的复杂程度,可能有必要检查布线,并进行电气功能试验,试验程序和试验次数取决于成套设备是否包含复杂联锁装置和程序控制装置等

符合要求 合格

检查员记录:(至少包括试验用样品的生产时间/批次、抽样基数、抽样地点等信息描述

试验用样品生产日期:2016年5月,抽样基数1台,抽样地点:生产现场,见证人:仇国霞

名称 型号 设备编号 检定/校准日期 证书编号
绝缘电阻表 ZC25-4 041268 2016-5-24 201605177181
游标卡尺 (0~150)mm 11075693 2016-5-24 201605177179
接地电阻测试仪 YD2668-4B 68-4B-1884 2016-5-24 201605177180
耐压测试仪 CJ2672A 1469 2016-5-24 201605177178

委托实验室资质:

委托实验室名称 委托实验室认可号
信息产业部电子302计量站 DL145

 

一致性检查相片:

 

 

     

 

 

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