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  • 1 目的

定期对质量管理体系进行系统的评审,以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

  • 2 范围

适用于公司对质量管理体系的有效性和绩效进行评审。

  • 3 职责

4.1 总经理主持管理评审并做出决策;

4.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系的运行情况,向总经理提出召开管理评审会议的建议,协助改进措施的制订与实施;

4.3 质保部负责管理评审会议的具体组织工作及会议决策的落实;

4.4 各部门负责提供本部门有关管理评审输入所需的资料及上次管理评审提出的改进措施完成情况的资料、参加会议及决策措施的实施。

  • 4 术语/定义

  • 5 管理内容
工作依据

(输入)

流程/作业内容 方法 标准(准则) 责任者

(岗位)

记录

(输出)

 
评审会议的策划
5.1.1公司每年开展管理评审活动一次,时间在公司内部审核后一个月内进行;

5.1.2当出现准则中的情况时,由管理者代表提议、总经理决定,适时增加管理评审。

1.增加管理评审的准则:

a.市场发生重大变化;

b.组织机构发生重大变化;

c.产品质量发生重大问题;

d.质量法规和质量标准发生重大改变;

e.顾客严重投诉时。

管理者代表

总经理

 
 
评审的准备和组织
5.2.1体系专员在管理评审前半个月编制《管理评审计划》,由管理者代表审核,上报总经理批准;

5.2.2在管理评审进行前至少半个月,由体系专员将《管理评审计划》通知参加评审的人员;

5.2.3参加评审的人员根据需要由总经理或管理者代表确定,主要由公司领导及各部门负责人和骨干组成;

5.2.4各部门在接到通知后应根据《管理评审计划》的内容,针对本单位的体系运行状况和工作职责,制订一份完整的《工作报告》,在管理评审前四天提交给体系专员。

1.《管理评审计划》内容包括:评审的目的、评审时间、评审内容、参加人员、各部门报告内容及要求等;

2.体系专员工作报告应包括:

a)上年度审核情况;

b)体系运行状况(过程业绩)分析及改进的需求(包括质量方针和质量目标的改进);

c)预防和纠正措施的状况;

d)以往管理评审确定的措施的实施及有效性;

e)与质量管理体系相关的内外部因素的变化;

f)资源的充分性;

g)过程有效性和过程效率的分析;

h)应对风险和机遇所采取措施的有效性;

i)改进的机会;

j)文件、记录控制情况报告。

3.生产部工作报告应包括:

a)生产资源条件(作业文件、设备、工作环境、人力资源)的充分性、有效性、合理性分析;

b)生产能力、效率、生产成本分析;

d)工伤情况报告;

e)生产设备维护、保养状况分析;

f)设备更新及设备技术改造报告;

g)设备事故处理及报告;

h)工装管理工作的报告;

i)设备申购和报废情况的报告。

j)工艺的完整性、纪律执行情况及现行工艺水平分析报告;

k)工艺改进、新工艺技术应用报告;

4.质管部工作报告:

a)过程控制、产品质量符合性、一致性分析及改进意见;

b)用于产品监视和测量设备的能力、数量、状态是否符合相关标准的规定

c)产品检验试验与标准的符合性分析(包括原材料的检验情况);

d)不合格品(项)控制现状及改进;

e)试验设备运行情况及改进分析。

5.人事部工作报告应包括:

a)岗位人员的要求、培训及特殊过程岗位许可证制度报告;

b)人员异动及招聘情况报告;

c)人事考勤及违纪情况报告;

d)员工满意度情况报告。

6.仓储部工作报告内容应包括:

a)账物符合情况;

b)发货及时情况;

c)原辅材料、成品存储和防护中存在的问题;

d)仓库管理情况及库存报告(包括产品规格的报告)。

体系专员

管理者代表

总经理

《管理评审计划》

《工作报告》

 
管理评审的进行
5.3.1管理评审以会议形式进行,参会人员填写《会议签到表》;

5.3.2总经理主持管理评审会议,并就评审的目的、要求发言;

5.3.3管理者代表及各部门就各自的议题作报告;

5.3.4与会者讨论、分析、评价;

5.3.5总经理对管理评审改进项进行决议。

  管理者代表

总经理

《会议签到表》
 
管理评审报告的编制
5.4.1体系专员根据评审会议纪要整理并编制《管理评审报告》,经管理者代表审核,总经理批准后发放至公司领导及各部门;

5.4.2体系专员根据管理评审形成的决议填写《管理评审会议决议实施跟踪表》交各责任部门或人员实施改进。

1.《管理评审报告》提交的日期为会议召开后7个工作日;

2.《管理评审报告》的内容包括:

a)对公司质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性及业绩的总体评价,质量管理体系变更的需要、改进的机会,以及质量管理体系运行情况的说明;

b)质量管理体系及其过程有效性的改进的决定及措施;

c)与产品要求的有关改进:在产品改进方面,包括质量特性、投放市场的能力等;

d)确定和提供资源的措施:根据内外环境的变化,识别资源的需求,对关键设备、关键工序、特殊过程、测量设备、人员等方面的需求,确认并配置,以适应体系运行的需要。

体系专员

管理者代表

总经理

《管理评审报告》

《管理评审会议决议实施跟踪表》

 
改进及验证
5.5.1各部门或人员根据《管理评审会议决议实施跟踪表》的要求制定改进措施并实施改进;

5.5.2质管部体系专员对实施情况进行跟踪验证,并经管理者代表确认,如改进措施经验证未达到预期目标的,由责任部门或人员重新制定并实施改进措施,直至达到预期目标。

  体系专员

管理者代表

 
  • 6 相关文件

  • 7 相关记录

《管理评审计划》

《工作报告》

《会议签到表》

《管理评审会议决议实施跟踪表》

《管理评审报告》

 

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